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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008305
Nro. de Timbrado
16066553
Monto de la Factura
₲ 9.622.429
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.223.162
IVA
₲ 241.089
Retención DNCP
₲ 36.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-218038
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.047.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.301.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410176
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel