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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 316.162.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.664.314
IVA
₲ 28.742.000
Retención DNCP
₲ 1.126.686
Retención IVA
₲ 8.622.600
Retención Renta
₲ 5.748.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23019-14-100739
Monto Contrato
₲ 948.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.615.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284054
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT CON MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas