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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
17121470
Monto de la Factura
₲ 2.495.171.879
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.327.677.796
IVA
₲ 226.833.807
Retención DNCP
₲ 8.710.418
Retención IVA
₲ 68.050.142
Retención Renta
₲ 90.733.523
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-247549
Monto Contrato
₲ 2.495.171.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.171.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.677.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA OFICINA DE PUNTO DE INGRESO - SENAVE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill