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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026928
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 81.363.425
Nro. de Orden de Pago
2661
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.901.720
IVA
₲ 7.396.675
Retención DNCP
₲ 284.032
Retención IVA
₲ 2.219.003
Retención Renta
₲ 2.958.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249120
Monto Contrato
₲ 2.153.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.985.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.055.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL SENAVE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill