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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Nro. de Timbrado
18411252
Monto de la Factura
₲ 15.768.940
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
18-04-2026
Fecha Emisión Cheque
18-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.710.414
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.048
Retención IVA
₲ 430.062
Retención Renta
₲ 573.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248577
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.201.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.470.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL SENAVE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill