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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008903/19
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 63.973.350
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.678.994
IVA
₲ 5.815.759
Retención DNCP
₲ 223.325
Retención IVA
₲ 1.744.729
Retención Renta
₲ 2.326.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-242525
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.545.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.789.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill