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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019396
Nro. de Timbrado
17177388
Monto de la Factura
₲ 681.953.434
Nro. de Orden de Pago
1934
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.737.407
IVA
₲ 61.995.767
Retención DNCP
₲ 2.380.637
Retención IVA
₲ 18.598.730
Retención Renta
₲ 24.798.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.726.093
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248794
Monto Contrato
₲ 681.953.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.241.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.737.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE-AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill