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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
18560697
Monto de la Factura
₲ 654.635
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.691
IVA
₲ 59.512
Retención DNCP
₲ 2.285
Retención IVA
₲ 17.854
Retención Renta
₲ 23.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248938
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.025.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.899.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill