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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488/489/490/491
Nro. de Timbrado
17805664
Monto de la Factura
₲ 216.534.000
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.998.661
IVA
₲ 19.684.910
Retención DNCP
₲ 755.901
Retención IVA
₲ 5.905.474
Retención Renta
₲ 7.873.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248587
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.407.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.931.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA POR HORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill