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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Nro. de Timbrado
17805664
Monto de la Factura
₲ 62.857.000
Nro. de Orden de Pago
2107
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.637.581
IVA
₲ 5.714.273
Retención DNCP
₲ 219.428
Retención IVA
₲ 1.714.282
Retención Renta
₲ 2.285.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248587
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.661.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.036.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA POR HORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill