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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0001409/11
Nro. de Timbrado
17805664
Monto de la Factura
₲ 61.662.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.522.799
IVA
₲ 5.605.636
Retención DNCP
₲ 215.256
Retención IVA
₲ 1.681.691
Retención Renta
₲ 2.242.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248587
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.661.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.036.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA POR HORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill