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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Nro. de Timbrado
16858061
Monto de la Factura
₲ 1.207.090.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.007.880
IVA
₲ 109.735.455
Retención DNCP
₲ 4.213.841
Retención IVA
₲ 32.920.637
Retención Renta
₲ 43.894.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249641
Monto Contrato
₲ 2.297.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.710.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.467.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill