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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010035
Nro. de Timbrado
17332184
Monto de la Factura
₲ 43.384.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.433.888
IVA
Retención DNCP
₲ 151.450
Retención IVA
₲ 1.183.200
Retención Renta
₲ 1.577.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248792
Monto Contrato
₲ 43.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.346.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.433.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE-AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill