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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004955
Nro. de Timbrado
17845814
Monto de la Factura
₲ 337.463.900
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.810.868
IVA
Retención DNCP
₲ 1.178.056
Retención IVA
₲ 9.203.561
Retención Renta
₲ 12.271.415
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248797
Monto Contrato
₲ 337.463.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.463.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.810.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE-AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill