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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 21.390.864
Nro. de Orden de Pago
20228321
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.176.327
IVA
₲ 1.944.624
Retención DNCP
₲ 75.451
Retención IVA
₲ 583.387
Retención Renta
₲ 583.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 972.312
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7069
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150019
Monto Contrato
₲ 832.984.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.614.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.186.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332786
Nombre de la Licitación
Lp1324-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en Asentamientos de los Distritos de San Juan Nepomuceno,Tava i y Abaí, del Departamento de Caazapá, con provisión Total de Materiales"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande