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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. de Orden de Pago
20179587
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.253
IVA
₲ 1.134.545
Retención DNCP
₲ 44.474
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 226.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
1334-2017-0122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-144440
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322840
Nombre de la Licitación
Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande