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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 162.145.266
Nro. de Orden de Pago
20189249
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.358.808
IVA
₲ 14.740.479
Retención DNCP
₲ 571.931
Retención IVA
₲ 4.422.144
Retención Renta
₲ 4.422.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.370.239
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6935
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142179
Monto Contrato
₲ 1.839.077.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.204.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.983.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323632
Nombre de la Licitación
Lp1286-17.Ejec.Trab. Norm. de 68 km de Obras de Autoayuda de MT y BT Dpto. de Alto Paraná, Dist: Raúl Peña, Iruña, Loc. de Col. Mcal. Estigarribia, Barrio Fátima, Libertador
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande