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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 56.661.372
Nro. de Orden de Pago
20191321
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.795.375
IVA
₲ 5.151.034
Retención DNCP
₲ 199.860
Retención IVA
₲ 1.545.310
Retención Renta
₲ 1.545.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.575.517
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6935
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142179
Monto Contrato
₲ 1.839.077.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.204.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.983.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323632
Nombre de la Licitación
Lp1286-17.Ejec.Trab. Norm. de 68 km de Obras de Autoayuda de MT y BT Dpto. de Alto Paraná, Dist: Raúl Peña, Iruña, Loc. de Col. Mcal. Estigarribia, Barrio Fátima, Libertador
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande