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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Monto de la Factura
₲ 325.000.000
Nro. de Orden de Pago
20181578
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.069.090
IVA
₲ 29.545.455
Retención DNCP
₲ 1.158.182
Retención IVA
₲ 8.863.637
Retención Renta
₲ 5.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
7027/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149796
Monto Contrato
₲ 3.055.799.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.799.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.669.540.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323733
Nombre de la Licitación
Lp1305-17.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande