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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 130.910.292
Nro. de Orden de Pago
20188831
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.357.506
IVA
₲ 11.900.936
Retención DNCP
₲ 461.756
Retención IVA
₲ 3.570.281
Retención Renta
₲ 3.570.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.950.468
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
7074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150655
Monto Contrato
₲ 769.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.784.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.459.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333301
Nombre de la Licitación
Lp1329-2017.Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de los Departamentos de la División de Operación y Mantenimiento
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande