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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 108.873.540
Nro. de Orden de Pago
20185745
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.587.959
IVA
₲ 9.897.595
Retención DNCP
₲ 387.986
Retención IVA
₲ 2.969.279
Retención Renta
₲ 1.979.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.948.797
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
7074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150655
Monto Contrato
₲ 769.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.784.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.459.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333301
Nombre de la Licitación
Lp1329-2017.Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de los Departamentos de la División de Operación y Mantenimiento
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande