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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007360
Monto de la Factura
₲ 55.840.000
Nro. de Orden de Pago
20179855
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.102.825
IVA
₲ 5.076.364
Retención DNCP
₲ 198.993
Retención IVA
₲ 1.522.909
Retención Renta
₲ 1.015.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1334-2017-0120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-144437
Monto Contrato
₲ 55.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.102.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322840
Nombre de la Licitación
Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande