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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024997
Monto de la Factura
₲ 2.649.999.967
Nro. de Orden de Pago
2018423
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.647.243
IVA
₲ 240.909.088
Retención DNCP
₲ 9.443.636
Retención IVA
₲ 72.272.726
Retención Renta
₲ 48.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 120.454.544
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
7081
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151080
Monto Contrato
₲ 2.649.999.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.999.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.399.647.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323294
Nombre de la Licitación
Lp1337-17 Adquisición de Vehiculos Convencionales y Equipos Especiales para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande