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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 24.050.000
Nro. de Orden de Pago
20194438
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.653.351
IVA
₲ 2.186.364
Retención DNCP
₲ 84.831
Retención IVA
₲ 655.909
Retención Renta
₲ 655.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
6872
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135660
Monto Contrato
₲ 3.235.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.059.926.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande