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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 13.127.230
Nro. de Orden de Pago
20194825
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.364.896
IVA
₲ 1.193.385
Retención DNCP
₲ 46.303
Retención IVA
₲ 358.016
Retención Renta
₲ 358.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
7077/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151679
Monto Contrato
₲ 2.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.992.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.062.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331312
Nombre de la Licitación
Lp1302-17.Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción de Campañas relativas al Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en el marco del Plan de Comunicaciones 2017-2018 ( Incluyendo Plan Verano 2017-2018)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande