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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 26.051.847
Nro. de Orden de Pago
20199758
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.945
IVA
₲ 2.368.350
Retención DNCP
₲ 91.892
Retención IVA
₲ 710.505
Retención Renta
₲ 710.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
6876
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135663
Monto Contrato
₲ 885.762.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.762.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.910.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande