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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 187.656.000
Nro. de Orden de Pago
20187226
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.927.626
IVA
₲ 17.059.636
Retención DNCP
₲ 668.738
Retención IVA
₲ 5.117.891
Retención Renta
₲ 3.411.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.529.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONO S.R.L.- VITEX S.R.L.
RUC
80100623-6
Número de Contrato
6964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-152145
Monto Contrato
₲ 5.920.507.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.497.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.528.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331435
Nombre de la Licitación
Lp1304-17 Construcción de Nuevos Alimentadores de MT desde el Nuevo CD Microcentro, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande