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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 1.671.306.700
Nro. de Orden de Pago
20192582
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.280.875
IVA
₲ 151.936.973
Retención DNCP
₲ 5.895.155
Retención IVA
₲ 45.581.092
Retención Renta
₲ 45.581.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 75.968.486
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONO S.R.L.- VITEX S.R.L.
RUC
80100623-6
Número de Contrato
6964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-152145
Monto Contrato
₲ 5.920.507.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.497.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.528.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331435
Nombre de la Licitación
Lp1304-17 Construcción de Nuevos Alimentadores de MT desde el Nuevo CD Microcentro, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande