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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 224.949.824
Nro. de Orden de Pago
2000015728
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.552.409
IVA
₲ 21.423.793
Retención DNCP
₲ 831.243
Retención IVA
₲ 6.427.138
Retención Renta
₲ 6.427.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.711.896
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONO S.R.L.- VITEX S.R.L.
RUC
80100623-6
Número de Contrato
6964
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-152145
Monto Contrato
₲ 5.920.507.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.497.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.528.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331435
Nombre de la Licitación
Lp1304-17 Construcción de Nuevos Alimentadores de MT desde el Nuevo CD Microcentro, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande