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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005580
Monto de la Factura
₲ 9.497.184
Nro. de Orden de Pago
201910346
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.945.657
IVA
₲ 863.380
Retención DNCP
₲ 33.499
Retención IVA
₲ 259.014
Retención Renta
₲ 259.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6870
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135658
Monto Contrato
₲ 3.254.001.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.001.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.497.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande