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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Nro. de Timbrado
16872541
Monto de la Factura
₲ 286.773.384
Nro. de Orden de Pago
29326
Fecha de Orden de Pago
16-02-2024
Fecha Emisión Cheque
16-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.651.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.303
Retención IVA
₲ 227.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 416.665
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236101
Monto Contrato
₲ 609.146.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.307.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.995.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana