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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Nro. de Timbrado
16872541
Monto de la Factura
₲ 322.373.354
Nro. de Orden de Pago
30999
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.496.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.055
Retención IVA
₲ 697.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.279.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236101
Monto Contrato
₲ 609.146.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.307.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.995.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana