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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002520
Nro. de Timbrado
17707530
Monto de la Factura
₲ 279.402.383
Nro. de Orden de Pago
32619
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.542.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.016.009
Retención IVA
₲ 7.620.065
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.970.119
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
61/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236028
Monto Contrato
₲ 5.263.814.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.802.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.085.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435325
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE LA DECIMA REGION SANITARIA-PLURIANUAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana