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Datos del Pago
Nro. de Factura
5236
Nro. de Timbrado
14759415
Monto de la Factura
₲ 2.062.896
Nro. de Orden de Pago
6551
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.098
IVA
₲ 187.536
Retención DNCP
₲ 7.276
Retención IVA
₲ 56.261
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210581
Monto Contrato
₲ 2.062.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.943.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393838
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn