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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
13341255
Monto de la Factura
₲ 136.400.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.678.880
IVA
₲ 12.400.000
Retención DNCP
₲ 481.120
Retención IVA
₲ 3.720.000
Retención Renta
₲ 3.720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
41; 42; 43 y 44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148176
Monto Contrato
₲ 1.256.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.252.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.226.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326835
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ, Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ Y FILIALES - COD 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias