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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007172
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
2092
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.596.364
IVA
₲ 818.818
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148456
Monto Contrato
₲ 344.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.255.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud