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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007708
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 11.170.000
Nro. de Orden de Pago
2246
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.946.927
IVA
₲ 1.015.455
Retención DNCP
₲ 39.400
Retención IVA
₲ 304.637
Retención Renta
₲ 304.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.574.400
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148456
Monto Contrato
₲ 344.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.255.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud