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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010511
Nro. de Timbrado
12482165
Monto de la Factura
₲ 249.878.340
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.901.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 979.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
24-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143130
Monto Contrato
₲ 847.874.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.278.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.328.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales