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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000368
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 298.552.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.917.524
IVA
₲ 27.141.091
Retención DNCP
₲ 1.063.931
Retención IVA
₲ 8.142.327
Retención Renta
₲ 5.428.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138699
Monto Contrato
₲ 745.605.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.692.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.057.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311499
Nombre de la Licitación
Adquisción de Equipos de Laboratorio para el CEMIT del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado