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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12524126
Monto de la Factura
₲ 136.862.950
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.757.915
IVA
₲ 10.779.091
Retención DNCP
₲ 422.540
Retención IVA
₲ 3.233.727
Retención Renta
₲ 2.155.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
000061
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-145722
Monto Contrato
₲ 618.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.060.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.248.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329019
Nombre de la Licitación
Limpieza, Reacondicionamiento y Cerramiento Perimetral del Predio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado