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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0587810
Nro. de Timbrado
16093210
Monto de la Factura
₲ 36.750.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.615.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.627
Retención IVA
₲ 1.002.273
Retención Renta
₲ 1.002.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.E.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-260340
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473834
Nombre de la Licitación
Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Y Maquinarias De La Gobernación
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera