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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Nro. de Timbrado
14675276
Monto de la Factura
₲ 6.561.640
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.531.813
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.861
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.966
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO CAYETANO ARRUA TORREANI
RUC
430875-1
Número de Contrato
25/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196691
Monto Contrato
₲ 281.458.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.446.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.759.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386122
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua