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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Nro. de Timbrado
15287323
Monto de la Factura
₲ 33.987.982
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
17-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.484.811
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.593
Retención IVA
₲ 926.945
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.421.735
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
50/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196676
Monto Contrato
₲ 275.543.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.379.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.934.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386122
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua