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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
16555173
Monto de la Factura
₲ 47.826.872
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.305.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.916
Retención IVA
₲ 1.304.369
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
50/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196676
Monto Contrato
₲ 275.543.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.379.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.934.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386122
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua