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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011745
Nro. de Timbrado
13844915
Monto de la Factura
₲ 147.177.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.630.031
IVA
₲ 13.379.727
Retención DNCP
₲ 519.133
Retención IVA
₲ 4.013.918
Retención Renta
₲ 4.013.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187016
Monto Contrato
₲ 147.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.177.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.630.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill