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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Nro. de Timbrado
10765294
Monto de la Factura
₲ 262.102.400
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.149.300
IVA
₲ 23.827.491
Retención DNCP
₲ 953.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22015-15-108404
Monto Contrato
₲ 556.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.952.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes