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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007002
Monto de la Factura
₲ 6.306.016
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.043.827
IVA
₲ 403.321
Retención DNCP
₲ 23.139
Retención IVA
₲ 120.996
Retención Renta
₲ 118.054
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
0002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76825
Monto Contrato
₲ 6.306.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.306.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.043.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Básicos para botiquines de primeros auxilios
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales