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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 39.440.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.506.723
IVA
₲ 3.585.455
Retención DNCP
₲ 140.550
Retención IVA
₲ 1.075.636
Retención Renta
₲ 717.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
90045 - 90046
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75881
Monto Contrato
₲ 39.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.506.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255710
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado