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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
1874
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.937.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 470.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
0006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79788
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.937.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256125
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales