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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.664
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 34.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
4094
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81305
Monto Contrato
₲ 1.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.778.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud